近期，我公司從業(yè)務(wù)實(shí)際出發(fā)，對(duì)業(yè)務(wù)、風(fēng)控及財(cái)務(wù)工作的各節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了細(xì)致梳理，形成了完善的制度文件。
? ? 根據(jù)集團(tuán)公司效能監(jiān)察及提質(zhì)增效相關(guān)文件的要求，我公司為提高合同執(zhí)行力、規(guī)范合同檔案管理、完善合同監(jiān)督管理機(jī)制，確保公司采購(gòu)、付款、銷售、回款各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)范運(yùn)行，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，修訂《合同管理暫行規(guī)定》；為加強(qiáng)員工管理，規(guī)范行為，修訂《駐外業(yè)務(wù)人員管理辦法》；為把控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)有據(jù)可依，制訂了《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則》；為便于操作，規(guī)范運(yùn)營(yíng)，重新修訂業(yè)務(wù)流程圖；為實(shí)現(xiàn)合規(guī)操作，有據(jù)可查，重新梳理了公司購(gòu)銷合同審批單、采購(gòu)付款申請(qǐng)單、開具銷售發(fā)票申請(qǐng)單等。
? ? 對(duì)《財(cái)務(wù)審批制度》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》等不適用于公司目前發(fā)展現(xiàn)狀的各項(xiàng)制度也進(jìn)行了修改完善，工作流程更加順暢，使公司各項(xiàng)工作達(dá)到高效運(yùn)行。